전산세무2급 질문합니다.

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cjh13871

 

 

  • 과정명: 전산세무 2급

  • 강사명: 유슬기 강사님

교재 422페이지에서

예정신고시에 공통매입세액안분계산을 했기때문에 불공제매입세액총액에서 예정신고 부분의 불공제매입세액을 빼주는 건가요? (6,400,000 - 6,000,000)

그래서 위와 같은 이유로 (18)기불공제매입세액 칸에 6,000,000이 들어가는 게 맞나요?

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댓글

댓글 2개
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    usk1119
    교수님

    네 맞습니다.

    확정신고는 6개월의 자료를 모두 집계해서 넣고 

    6개월에 해당하는 불공제 금액을 계산합니다. 

    그리고 예정 3개월에 불공제 된 금액을 기불공제 금액으로 차감하는 형식으로 계산한답니다. ^^ 

     

    유슬기. 

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    cjh13871

    감사합니다

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