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p398 부가세신고서 누락

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jeeni1201

안녕하세요, fat 1급 p398 부가세신고서 조회 관련 질문드립니다.

표에서 나머지 부분은 잘 나오고 입력도 제대로 된 것을 확인했습니다.

그러나 매입세액-공제받지못할매입세액(16)의 세액이 제대로 나오지 않습니다ㅠㅠ

 역추적 부분에서는 제대로 나오는데 왜 이 부분만 출력이 안 나올까요.. 답변주시면 감사드리겠습니다

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    cta7048

     

    안녕하세요. 이패스코리아 FAT1급 강사 박지성 세무사 입니다.

    원래 매입매출전표 입력시 불공(54)로 입력한 것은 부가세신고서에 16번 공제받지못할매입세액에 공급가액과 세액이 자동 반영이 되는 데, 제 생각에는 데이터가 꼬여서 그런것 같습니다. 데이터가 이렇게 가끔식 꼬이는 경우에 그런 현상들이 발생하는 것 같습니다.

    부가세 신고서 작성시 매입세액불공제 내역이 있는 경우 매입세액불공제내역 서식을 반드시 작성 해야 하니 연습하실 때도 불공항목이 있는 경우 매입세액불공제내역을 작성하는 습관을 길러 보시는 것도 좋습니다.

    암튼 이런 경우에는 다음의 방법으로 하시면 될것 으로 보입니다

    1. 이런 경우에는 부가가치세1 메뉴의 매입세액불공제내역 메뉴에 들어 가서

    2. 매입세액불공제내역 메뉴의 상단에 불러오기를 클릭하여 매입매출전표 입력에서 불공(54)항목을 불러 온 후 저장합니다

    3. 부가세신고서에 들어가서 불러오기를 하면 아마 해당 내역을 불러올 것입니다.

    프로그램에서는 매입세액불공제내역에서도 불러오고 매입매출전표입력에서도 불러 오도록 되어 있어서 매입세액불공제내역에 있는 항목도 불러옵니다

    가끔씩 데이터가 꼬이면 이렇게 불러오지 못하는 경우가 있으니 이런 경우에는 이런 방법으로 해 보시면 됩니다

     

    감사합니다

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