답변함 세무회계1급 선제공pdf 125쪽 lips1026 2021년 05월 30일 13:16 공유 과정명: 세무회계1급 강사명: 원광진 공제세액에서 매입세금계산서 수취세액 부분에서 7월1일 이후분 매입세액공제 금액이 전체적으로 이상합니다. 해당기간의 공급대가*0.5% 인거 같은데 계산과정이 잘못된거 같습니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 고객센터 상담관리자 2021년 06월 01일 00:40 관리자 회원님의 질의 내용이 접수되었습니다. 담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :) 0 azy9296 2021년 06월 01일 01:27 답변드리겠습니다. 매입세액 소매업분 : 3,000,000원(공급대가 33,000,000원--->50% 16,500,000원(7.1이후)) 매입세액 음식점업분 : 2,000,000원(공급대가 22,000,000원--->50% 11,000,000원(7.1이후)) 공통매입세액 : 1,200,000원(공급대가 13,200,000원--->50% 6,600,000원(7.1이후)) 계산서수취분 매입액 13,500,000원--->50% 6,750,000원(7.1이후) 위 금액을 확인바랍니다. 0 azy9296 2021년 06월 01일 05:33 (편집된 시간 2021년 06월 01일 05:34) 답변드리겠습니다. 위 풀이는 매입자료입니다 매출자료와 혼동하면 않됩니다. 36,300,000원은 위 풀이와 상관없는 매출내용입니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :)
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매입세액 소매업분 : 3,000,000원(공급대가 33,000,000원--->50% 16,500,000원(7.1이후))
매입세액 음식점업분 : 2,000,000원(공급대가 22,000,000원--->50% 11,000,000원(7.1이후))
공통매입세액 : 1,200,000원(공급대가 13,200,000원--->50% 6,600,000원(7.1이후))
계산서수취분 매입액 13,500,000원--->50% 6,750,000원(7.1이후)
위 금액을 확인바랍니다.
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위 풀이는 매입자료입니다
매출자료와 혼동하면 않됩니다.
36,300,000원은 위 풀이와 상관없는 매출내용입니다
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